目錄

第一部分2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

第一部分2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;組織擬訂生態(tài)環(huán)境地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)較大和重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)較大和重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可制度并監(jiān)督實(shí)施,確定大氣、水等納污能力,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、生態(tài)環(huán)境部管理的中央專(zhuān)項(xiàng)資金和省財(cái)政性資金安排的意見(jiàn),按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施國(guó)家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料管理和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受省政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批和審查重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范、擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃省控生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè),組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織協(xié)調(diào)履行國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化省內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

(十一)組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度,組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,根據(jù)省委、省政府授權(quán),對(duì)市、縣黨委和政府及有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問(wèn)責(zé)。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)全省生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

(十四)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流,研究提出生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議,組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的省內(nèi)履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廳機(jī)關(guān)現(xiàn)有職能處室18個(gè):辦公室、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查二處、綜合協(xié)調(diào)處、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、人事處、科技與財(cái)務(wù)處、自然生態(tài)保護(hù)處、水生態(tài)環(huán)境處、大氣環(huán)境與應(yīng)對(duì)氣候變化處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、核與輻射管理處、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局、宣傳教育與對(duì)外合作處、機(jī)關(guān)黨委。

廳二級(jí)機(jī)構(gòu)25個(gè):湖南省生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(未獨(dú)立核算)、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心南岳分站、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心本級(jí)及14個(gè)市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、長(zhǎng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、湖南省固體廢物管理站、湖南省環(huán)境監(jiān)察局、湖南省生態(tài)環(huán)境農(nóng)村工作站湖南省農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站、湖南省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院(行政上由我廳管理,預(yù)算管理上隸屬于省科技廳系統(tǒng))。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)、三級(jí)預(yù)算單位共25家,分別為:

1、湖南省生態(tài)環(huán)境廳廳本級(jí)

2、湖南省生態(tài)環(huán)境廳系統(tǒng)財(cái)務(wù)

3、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心南岳站

4、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心

5、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心本級(jí)

5.1、湖南省長(zhǎng)沙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.2、湖南省株洲生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.3、湖南省湘潭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.4、湖南省岳陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.5、湖南省衡陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.6、湖南省常德生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.7、湖南省益陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.8、湖南省婁底生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.9、湖南省郴州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.10、湖南省永州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.11、湖南省邵陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.12、湖南省張家界生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.13、湖南省懷化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

5.14、湖南省湘西生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

6、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

7、湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站

8、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

9、湖南省固體廢物管理站

10、湖南省生態(tài)環(huán)境廳環(huán)境監(jiān)察局

11、湖南省生態(tài)環(huán)境農(nóng)村工作農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括廳本級(jí)和所屬單位在內(nèi)的預(yù)算匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等;支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬二級(jí)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi),也包括我廳歸口管理使用的污染治理與環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)56482.75萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款48701.02萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6230萬(wàn)元,中央財(cái)政補(bǔ)助1046萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入505.73萬(wàn)元。另外,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14900.7萬(wàn)元納入年初預(yù)算管理,收入總計(jì)71383.45萬(wàn)元。

收入較去年增加29838.08萬(wàn)元,主要變動(dòng):一是14個(gè)市州監(jiān)測(cè)中心從今年起正式作為三級(jí)預(yù)算單位納入我廳管理,從市級(jí)財(cái)政上劃11904.36萬(wàn)元進(jìn)入我廳預(yù)算基數(shù);二是省級(jí)財(cái)政新增5000萬(wàn)元用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè);三是農(nóng)環(huán)站轉(zhuǎn)隸改革,從省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳劃轉(zhuǎn)農(nóng)村保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)2975萬(wàn)元進(jìn)入我廳預(yù)算基數(shù);四是2020年結(jié)余資金14900.7萬(wàn)元納入預(yù)算管理。除此之外,其他部分收入變化不大。

我廳2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和其他收入,相關(guān)表格無(wú)數(shù)據(jù)。

支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)71383.45萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0.8萬(wàn)元,教育支出14691.5萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出25萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4368.7萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出955.48萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出48448.73萬(wàn)元,農(nóng)林水支出948.5萬(wàn)元,住房保障支出1944.74萬(wàn)元。支出較去年增加29838.08萬(wàn)元,主要是增加監(jiān)測(cè)事權(quán)垂改和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)及上年結(jié)余資金安排等項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64647.72萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0.8萬(wàn)元;教育支出8323.77萬(wàn)元,占12.88%;科學(xué)技術(shù)支出25萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4000.7萬(wàn)元,占6.19%;衛(wèi)生健康支出955.48萬(wàn)元,占1.48%;節(jié)能環(huán)保支出48448.73萬(wàn)元,占74.94%;農(nóng)林水支出948.5萬(wàn)元,占1.47%;住房保障支出1944.74萬(wàn)元,占3%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為29417.3萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為35230.42萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、污染治理與環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)等。其中:業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出7735.72萬(wàn)元,主要用于廳本級(jí)及各直屬單位日常業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展等方面,均為常年項(xiàng)目;環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出12594萬(wàn)元,主要用于提升環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)保科技、環(huán)境污染治理、國(guó)控重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控等方面;上年結(jié)余14900.7萬(wàn)元,主要用于上年未完結(jié)項(xiàng)目支出。

我廳2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和其他收入所安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年廳本級(jí)及24家二級(jí)、三級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5073.55萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加2428.59萬(wàn)元,增加91.82%。主要原因:一是由于14家市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心垂直管理改革完成,2021年新增14家三級(jí)預(yù)算單位,導(dǎo)致部門(mén)整體公用支出水平提升;二是將以前年度在項(xiàng)目中開(kāi)支的部分辦公經(jīng)費(fèi)納入公用經(jīng)費(fèi)管理。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為595.86萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)173.06萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)392.8萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)47萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)345.8萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)30萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加201.06萬(wàn)元,主要原因:一是新增14家三級(jí)預(yù)算單位,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體支出水平提升;二是部分二級(jí)單位公務(wù)用車(chē)已到報(bào)廢年限,新增2輛公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);三是因受疫情防控的影響,壓減因公出國(guó)(境)費(fèi)30萬(wàn)元。

3、一般性支出情況:2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算387.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)26會(huì)議,2800人次,主要內(nèi)容為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、中央環(huán)保督察回頭看與省級(jí)環(huán)保督察、生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大工作部署等方面;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算428.4萬(wàn)元,擬開(kāi)展25批次培訓(xùn),2600人次,主要內(nèi)容為建黨100周年專(zhuān)題教育、黨務(wù)黨建、綜合協(xié)調(diào)、生態(tài)環(huán)境法制宣傳、體制改革、生態(tài)環(huán)境專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等方面;我廳2021年未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算。

4、政府采購(gòu)情況:2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額8770.68萬(wàn)元,其中:貨物采購(gòu)預(yù)算5603.19萬(wàn)元;服務(wù)采購(gòu)預(yù)算3167.49萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月31日,我廳系統(tǒng)共有車(chē)輛102輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛,一般公務(wù)用車(chē)14輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)59輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)24輛,其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)2輛,均為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為71383.45萬(wàn)元,其中:基本支出34705.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36172.22萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出505.73萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:政府性基金預(yù)算收支表、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表無(wú)數(shù)據(jù)。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_2021-03-01